主要职责：
1、按照公司制度审核日常费用报销单据和其他付款单据及原始凭证的真实性、合理性及合规性；负责与 板块人员日常沟通交流，配合付款和报销的及时性与准确性；
2、负责费用类单据财务系统的录入与核算工作。统计分析，制作相应的费用分析报表；
3、完善费用报销制度和流程，整理输出 SOP 等工作手册。制作或完善费用报销指南，定期开展费用报销 相关培训；
4、协助财务系统、ERP 系统、RPA 等数字化项目类的前期准备、上线测试、运行等工作；
5、配合公司的相关审计工作，及领导交办的其他任务及工作。

岗位要求：
1、全日制本科及以上学历，财务相关专业，优秀应届毕业生亦可；
2、能熟练操作用友等财务软件及 Office 系列日常办公软件；
3、有共享中心建设经验者优先；
4、有 1-2 年相关费用稽核类、报销审核或应付会计类工作经验为佳；
5、熟悉国家财务政策、会计法规，熟练掌握会计相关业务知识。
6、英语听说读写熟练优先；
7、工作态度端正，忠诚于岗位和公司的职业操守；
8、工作细致严谨，条理性强，具有良好的时间管理能力及执行力，能承受工作压力；
9、有较强的服务意识，具备优秀的沟通能力和团队协作能力。